首维公司2025年绩效考核预测系统

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绩效考核总览

2025年预测得分总览

基于当前各部门输入数据，系统自动计算的预测得分结果。

0.00 分
注：经营难度系数为1.05

各模块得分预测

序号 考核维度 考核指标 权重 2025年预测得分 绩效降级情况

最终考核结果预测

经营难度系数：
否定指标影响：
如发生重大安全事故等否定指标，将严重影响考核结果

安全考核部分

根据《2025年北京两场对四家单位安全考核方案》，首维公司（博维）安全考核指标如下：

否定指标

责任原因事故、严重征候、一般征候（含）以上事件：
按照集团公司战略执行绩效考核方案中考核标准执行
说明/依据：

安全事件控制（40分）

序号 指标名称 权重 预测扣分 得分预测 说明/依据
1 责任原因一般事件 0.4 40.0 分

双重预防机制建设（40分）

序号 指标名称 权重 预测扣分 得分预测 说明/依据
2 安全监察发现问题情况 0.1 10.0 分
3 隐患自查比 0.1 10.0 分
4 隐患按计划整改率 0.1 10.0 分
5 违章治理 0.1 10.0 分

安全重点工作落实（40分）

序号 指标名称 权重 预测得分 得分预测 说明/依据
6 集团安全工作重点任务完成情况 0.3 30.0 分
7 参与本场安全重点工作、安全活动情况或安全工作被推广 0.1 0.0 分

安全考核总分预测

120.0 分
注：安全考核指标总分为120分，按30%权重计入总成绩

运行考核部分

首都机场
大兴机场

首都机场运行考核指标（博维公司）

运行KPI指标（量化类指标）

对接作业内容得分（120分制）：
出港航空器客舱门关闭后，单桥撤桥在2分钟内完成，双桥撤桥在4分钟内完成，三桥撤桥在6分钟内完成；进港航空器到位、符合对接标准后，单桥对接在2分钟内完成，双桥对接在5分钟内完成，三桥对接在7分钟内完成（120分制）

运行控制指标（底线类指标）

指标名称 预测发生次数 扣分/次 总扣分 说明/依据
责任原因航班延误 5分 0 分
重大运输保障问题（A+级） 10分 0 分
重大运输保障问题（国内A级） 5分 0 分
重大运输保障问题（国际A级） 3分 0 分
重大运输保障问题（BC级） 2分 0 分
降低任务保障效率等 2分 0 分
运维异常事件 5分 0 分
信息通报质量 2分 0 分
行李及捷运系统应急处置 10分 0 分

首都机场运行考核总分预测

120.0 分
注：运行考核得分采用120分制

运行考核平均总分预测

120.0 分
注：最终运行考核得分 = (首都机场得分 + 大兴机场得分) ÷ 2，按20%权重计入总成绩

关键业绩指标预测

全员劳动生产率

权重：
10%
预算值（万元/人）：
实际完成值（万元/人）：
计算公式：
指标得分 = (实际完成值 / 预算值) × 115，最高得分不超过120分
全员劳动生产率 = 营业总收入 ÷ 从业人员平均人数
满分所需值：
--
完成预算得115分，最高不超过120分
当前预测得分：
0.00 分

收入成本比

权重：
20%
预算值（%）：
实际完成值（%）：
计算公式：
指标考核得分 = 指标计算得分 - 偏离度扣分
收入成本比 = 营业总收入 ÷ 营业总成本 × 100%
完成预算得115分，预算+0.5个R得120分，R=10%的预算值
满分所需值：
--
完成预算得115分，预算+0.5个R得120分
当前预测得分：
0.00 分

每旅客成本

权重：
15%
预算值（元/人）：
实际完成值（元/人）：
计算公式：
指标考核得分 = 指标计算得分 - 偏离度扣分 - 内部交易差额扣分
每旅客成本 = 营业总成本 ÷ 旅客吞吐量
完成预算得115分，预算-0.5个R得120分，R=|预算下达值|×5%
内部交易存在差额扣20分
内部交易差额：
满分所需值：
--
完成预算得115分，预算-0.5个R得120分
当前预测得分：
0.00 分

集团外业务收入

权重：
5%
经营计划目标值（万元）：
实际完成值（万元）：
计算公式：
完成目标值得115分，每超过1%加1分，加分最高不超过5分；每低于1%减1分
满分所需值：
--
完成目标值得115分，每超过1%加1分，加分最高不超过5分
当前预测得分：
0.00 分

关键业绩指标总分预测

0.00 分
注：关键业绩指标权重合计50%，其中全员劳动生产率10%，收入成本比20%，每旅客成本15%，集团外业务收入5%

控制性指标扣分预测

一、安全服务运行管控

1. 重大/特别重大安全事故

是否发生：
情况说明：

2. 较大/一般事故

发生情况：
情况说明：

3. 严重征候

发生情况：
情况说明：

4. 一般征候

发生次数：
每发生一次扣2分
手动扣分：
情况说明：

5. 征候以下事件

发生次数：
每发生一次扣0.4-1.2分
手动扣分：
情况说明：

6. 重大运输保障工作加减分评价

根据《安全服务运行管控》指标说明：对部分承担重大运输保障工作的单位以加减分模式评价工作效果。

重大运输保障工作效果：
手动加减分：
情况说明：

二、审计监督检查

请根据实际情况选择审计监督检查中发现的问题，每项可分别填写扣分和说明

审计监督检查扣分项

1. 上级审计发现严重问题：
发现"小金库"；截留、挪用国家财政性资金和民航发展基金；违反民航局及集团规定进行投资、担保、借款等活动；违反财经纪律，造成重大不良影响或资产损失的；违反国家法律法规、党纪法规或集团公司管理制度规定，造成重大不良影响或资产损失的；因重大决策失误、经营不善及其他管理原因等，造成重大不良影响或资产损失风险的。
情况说明：
2. 不配合审计工作：
在上级审计时，不配合审计工作开展或不提供审计所需资料的；出现应报告不报告或不如实报告等情况，造成损害或不良影响的。
情况说明：
3. 审计问题被通报：
审计问题被上级点名或通报的。
情况说明：
4. 整改中存在问题：
在整改中，徇私舞弊、玩忽职守，推诿扯皮、拖沓敷衍，弄虚作假。（考核降一级）
情况说明：
5. 未完成审计整改：
未按照要求完成或未按期完成审计问题整改的。
情况说明：
6. 未报送整改材料：
未按规定期限内报送整改报告和整改证明材料的。
情况说明：
7. 未完成交办任务：
未按照要求完成上级交办的审计工作任务或完成质量不符合上级要求的。
情况说明：
8. 未报送审计信息：
未按要求报送日常审计工作信息的；对审计监督工作不重视，工作开展不力，质量不高的，重大事项应发现未发现，事后被巡视巡察、审计、专项工作等发现的。
情况说明：
审计监督检查总扣分：
0 分

三、风险控制

请根据实际情况选择风险控制中发现的问题，每项可分别填写扣分和说明

违法违规事件（安全责任事件除外）

1. 未及时上报行政处罚：
单位被国家相关行政和司法机关行政处罚后，未在知晓处罚结果的15日内上报集团公司。
情况说明：
2. 发生违法违规事件：
当年发生因内部管理责任原因造成的企业违法违规事件，被国家相关行政和司法机关查处的，或企业因责任原因违法违规，发生较大财产损失或严重的社会不良影响。
情况说明：

全面风险管理工作

3. 未建立风险管理制度：
未建立健全风险管理、合规规章制度，建立风险管理、合规组织机构，配合专兼职风险、合规管理人员。
情况说明：
4. 未开展风险识别评估：
未开展与业务活动相结合的重大专项风险识别、风险评估或风险控制活动。
情况说明：
5. 未上报风险工作报告：
未按集团公司要求及时上报公司年度风险管理工作报告。
情况说明：

法律纠纷管理工作

6. 发生法律纠纷：
当年发生因自身责任原因造成的法律纠纷的。
情况说明：
7. 未及时上报法律纠纷：
未按集团公司要求及时上报重大法律纠纷的。
情况说明：
8. 违反法律纠纷管理办法：
符合集团公司《法律纠纷管理办法》第四十六条规定的情形的。
情况说明：

合同管理工作

9. 合同合法性审核率不达标：
成员单位合同合法性审核率没有达到100%。
情况说明：
10. 发生合同倒签：
成员单位发生主观原因引起的合同倒签。
情况说明：
11. 合同倒签导致法律纠纷：
成员单位发生了法律纠纷损失，其中有合同倒签原因。
情况说明：
12. 风险指标上报不实：
检查或审计发现成员单位上报的风险否定指标完成情况不实的。
情况说明：
风险控制总扣分：
0 分

四、人工成本及工资总额

预算执行情况：
超预算5%以下扣2分，超预算5%（含）以上扣4分
手动扣分：
情况说明：

五、维稳

维稳工作情况：
手动扣分：
情况说明：

六、节能环保

节能环保考核情况：
总分60-100分扣1分，60分以下扣3分，零分则考核成绩为零
手动扣分：
情况说明：

七、智慧应用

自主创新成果推广应用情况：
推广应用1个扣4分，未推广应用扣8分
手动扣分：
情况说明：

八、资产管理

1. 资产盘亏/非正常报废

盘亏资产数量：
盘亏资产10项以内（含）扣2分，每增加10项扣0.5，扣完5分为止
非正常报废资产数量：
非正常报废资产5项以内（含）扣2分，每增加5项扣0.5，扣完5分为止

2. 资产系统信息填报率

填报率情况：
完成60%及以上但未达到100%扣0.5分，60%以下扣1分

3. 资产管理系统与财务SAP系统对接数据上报率

上报情况：
未按时上报扣0.5分，仅上报未达到可导入条件扣1分，两者都未满足扣1.5分
资产管理手动扣分：
资产管理情况说明：

控制性指标总扣分预测

0 分
注：控制性指标在关键业绩指标总得分基础上直接加减分

2025年战略执行绩效考核预测结果

首维公司2025年战略执行绩效考核预测结果

根据当前输入数据，预测考核结果如下：

0.00 分
序号 考核维度 考核指标 2025年预测得分 绩效降级情况
经营难度系数 1.05
否定指标 -
控制性指标扣分 0.00
最终预测得分 0.00